Доходная часть бюджета Энгельсского муниципального района за 1 квартал 2011 года исполнена в сумме 585 735,0 тыс. рублей, что составляет 25,9 % годового уточненного плана (2 260 942,0 тыс. рублей) и 103,7 % от плана 1 квартала (564 838,0 тыс. рублей). По сравнению с исполнением за аналогичный период прошлого года общие доходы бюджета Энгельсского муниципального района увеличились на 119 099,0 тыс. рублей или на 25,5 %.
Налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2011 года по сравнению с прошлым годом поступило в бюджет Энгельсского муниципального района больше на 101 874,0 тыс. рублей, или на 51,0 %. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в бюджете за 1 квартал 2011 года составил 51,5 %, на 1 апреля 2010 года составлял 42,8%.
Налоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 64,9% в сумме 195 769,0 тыс. рублей, что составляет 26,2% от уточненного годового плана и 108,9% от плана 1 квартала. По сравнению с показателями прошлого года, налоговые доходы увеличились на 28 153,0 тыс. рублей, при этом удельный вес уменьшился на 18,9% (в 2010 году удельный вес составлял 83,8%). В структуре налоговых поступлений основная доля приходится на:
- налог на доходы физических лиц – 67,5%, (в сумме 132 226,0 тыс. рублей);
- единый налог на вмененный доход – 16,1%, (в сумме 31 591,0 тыс. рублей);
- транспортный налог – 8,0% (в сумме 15 676,0 тыс. рублей);
- государственная пошлина – 8,0% (в сумме 15 719,0 тыс. рублей).
Неналоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составили 35,1%, в сумме 106 008,0 тыс. рублей, что на 73 721,0 тыс. рублей больше поступлений за аналогичный период 2010 года (32 287,0 тыс. рублей). Выполнение уточненного годового плана по неналоговым доходам составило 29,2% (363 397,0 тыс. рублей), плана 1 квартала – 105,2% (100 804,0 тыс. рублей).
Безвозмездные перечисления за 1 квартал 2011 года поступили в сумме 283 958,0 тыс. рублей. Безвозмездных перечислений за 1 квартал 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года получено больше на 17 225,0 тыс. рублей или на 6,5 % (за 2010 год – 266 733,0 тыс. рублей). Удельный вес безвозмездных перечислений в бюджете на 1 апреля 2011 года составил 48,5 %, на 1 апреля 2010 года составлял 57,2 %. Основной причиной увеличения безвозмездных перечислений в бюджет Энгельсского муниципального района в 2011 году является увеличение поступлений в виде субвенций из областного бюджета, в основном на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, а также субвенций на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Расходы бюджета Энгельсского муниципального района составили 593 243,0 тыс. рублей или 25,6 % годового плана (2 316 910,0 тыс. рублей) и 95,6 % плана 1 квартала (620 806,0 тыс. рублей). По сравнению с этим же периодом прошлого года расходов произведено на 119 292,0 тыс. рублей больше или на 25,2 %.
На финансирование социальной сферы за 1квартал направлено 458 514,0 тыс. рублей или 22,8 % годового плана (2 009 926,0 тыс. рублей) и 96,3 % плана 1 квартала (476 366,0 тыс. рублей), что на 58 465,0 тыс. рублей или на 14,6 % больше, чем за тот же период 2010 года (400 049,0 тыс. рублей). Удельный вес расходов на социальную сферу составил 77,3 %.
Расходы по оплате труда с начислениями учреждений социальной сферы за 1 квартал 2011 года составили 284 473,0 тыс. рублей, что составляет 21,7 % годового плана и 96,1 % плана 1 квартала. По сравнению с прошлым годом (243 828,0 тыс. рублей) заработная плата с начислениями профинансирована на 40 645,0 тыс. рублей больше или на 16,7 %. Удельный вес в общих расходах на заработную плату с начислениями составил 48,0 %. Задолженности по оплате труда с начислениями на 1 апреля 2011 года не имеется.
Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений социальной сферы составили 104 292,0 тыс. рублей, что составляет 35,3 % годового плана и 100,0 % плана 1 квартала. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года рост составил 3,4 % или 3 459,0 тыс. рублей. Удельный вес в общих расходах составил 17,6 %. Задолженности по оплате коммунальных услуг на 1 апреля 2011 года не имеется.
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, услуг, связанных с содержанием имущества, проведением капитального и текущего ремонта имущества в учреждениях социальной сферы исполнены в сумме 7 653,0 тыс. рублей, что составляет 11,0 % годового плана и 100,0 % плана 1 квартала. Удельный вес в общих расходах составил 1,3 %.
Расходы на приобретение объектов, относящихся к основным средствам, в том числе: транспортных средств, библиотечного фонда, мягкого инвентаря, а также договоров подряда на строительство, реконструкцию объектов учреждений социальной сферы исполнены в сумме 1 544,0 тыс. рублей, что составляет 3,0 % годового плана и 55,7 % плана 1 квартала. Удельный вес в общих расходах составил 0,3 %.
Расходы на приобретение продуктов питания, медикаментов, горюче-смазочных материалов, строительных, хозяйственных материалов и других материалов исполнены в сумме 11 702,0 тыс. рублей, что составляет 15,2 % годового плана и 87,0 % плана 1 квартала. Удельный вес в общих расходах составил 2,0 %. Продуктов питания приобретено на сумму 6 019,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года расходы на приобретение продуктов питания произведены на 6 515,0 тыс. рублей или 52,0 % меньше.
Расходы на социальную политику в январе-марте составили 38 078,0 тыс. рублей, что составляет 30,8 % годового плана и 95,3 % плана 1 квартала. Удельный вес в общих расходах составил 6,4 %. В расходах на социальную политику субсидии гражданам на оплату жилищно–коммунальных услуг составили 61,1 % или 23 248,0 тыс. рублей, что на 7 925,0 тыс. рублей больше аналогичного периода 2010 года.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства в январе-марте 2011 года направлено 75 131,0 тыс. рублей или 12,7 % от всех расходов, что на 58 848,0 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года. Выполнение годового плана составляет 70,5 %, выполнение плана 1 квартала составляет 99,9 %. Наибольший объем расходов жилищно-коммунального хозяйства приходится на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 37 018 тыс. рублей; на погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту дорог – 20 937 тыс. рублей, на погашение кредиторской задолженности по содержанию автомобильных дорог – 6 396 тыс. рублей, на компенсацию убытков муниципальным предприятиям, возникающим в связи с применением регулируемых тарифов на услуги муниципальных бань и прачечных – 997,0 тыс. рублей.
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы за 1 квартал составили 10 089,0 тыс. рублей, что составляет 27,5 % годового плана и 78,1 % плана 1 квартала. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года расходы произведены на 35,8 % или 5 623,0 тыс. рублей меньше. Удельный вес в общих расходах января - марта составил 1,7 %.
По состоянию на 1 апреля 2011 года в бюджете Энгельсского муниципального района сложился дефицит в сумме 7 508,0 тыс. рублей.