Доходная часть бюджета Энгельсского муниципального района за 2010 год исполнена в сумме 2 455 797,0 тыс. рублей, что составляет 100,7 % годового уточненного плана (2 437 568,0 тыс. рублей). По сравнению с исполнением за аналогичный период прошлого года общие доходы бюджета Энгельсского муниципального района уменьшились на 337 077,0 тыс. рублей или на 12,1 %.
Налоговых и неналоговых доходов за 2010 год по сравнению с прошлым годом поступило в бюджет Энгельсского муниципального района больше на 214 100,0 тыс. рублей, или на 26,6 %. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в бюджете на 1 января 2011 года составил 41,5 %, на 1 января 2010 года составлял 28,8 %.
Налоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 77,1% в сумме 784 635,0 тыс. рублей, что составляет 115,5% от первоначального плана и 102,3% от уточненного годового плана. По сравнению с показателями прошлого года налоговые доходы увеличились на 137 709,0 тыс. рублей (удельный вес уменьшился на 3,4%). В структуре налоговых поступлений основная доля приходится на:
- налог на доходы физических лиц – 71,2%, (в сумме 559 035,0 тыс. рублей);
- единый налог на вмененный доход – 16,4%, (в сумме 128 432,0 тыс. рублей);
- государственная пошлина – 8,7% (68 179,0 тыс. рублей).
Неналоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составили 22,9%, в сумме 233 474,0 тыс. рублей, что на 76 391,0 тыс. рублей больше поступлений за аналогичный период 2009 года (157 083,0 тыс. рублей). Исполнение плана по неналоговым доходам на 01.01.2011 года составило 159,2% от первоначального плана и 106,6% от уточненного годового плана.
Безвозмездные перечисления на 1 января 2011 года поступили в сумме 1 437 688,0 тыс. рублей. Безвозмездных перечислений за 2010 год по сравнению с аналогичным периодом 2009 года получено меньше на 551 177,0 тыс. рублей (за 2009 год – 1 988 865,0 тыс. рублей). Удельный вес безвозмездных перечислений в бюджете на 1 января 2011 года составил 58,5 %, на 1 января 2010 года составлял 71,2 %.
Расходы бюджета Энгельсского муниципального района составили 2 497 175,0 тыс. рублей или 98,6 % годового плана (2 532 011,0 тыс. рублей). По сравнению с этим же периодом прошлого года расходов произведено на 485 001,0 тыс. рублей меньше или на 16,3 %.
На финансирование социальной сферы в 2010 году направлено 1 905 849,0 тыс. рублей или 99,5 % годового плана (1 915 373,0 тыс. рублей), что на 229 451,0 тыс. рублей или 13,7 % больше, чем за тот же период 2009 года (1 676 398,0 тыс. рублей). Удельный вес расходов на социальную сферу составил 76,3 %.
Расходы по оплате труда с начислениями учреждений социальной сферы в 2010 году составили 1 127 251,0 тыс. рублей, что составляет 99,4 % годового плана. По сравнению с прошлым годом (1 120 233,0 тыс. рублей) заработная плата с начислениями профинансирована на 7 018,0 тыс. рублей или на 0,6 % больше. Удельный вес в общих расходах на заработную плату с начислениями составил 45,1 %. Задолженности по оплате труда с начислениями на 1 января 2011 года не имеется.
Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений социальной сферы составили 248 100,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года рост составил 22,4 % или 45 486,0 тыс. рублей. Удельный вес в общих расходах составил 9,9 %.
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, услуг, связанных с содержанием имущества, проведением капитального и текущего ремонта имущества в учреждениях социальной сферы исполнены в сумме 123 760,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % годового плана. Удельный вес в общих расходах составил 5,0 %.
Расходы на приобретение объектов, относящихся к основным средствам, в том числе: транспортных средств, библиотечного фонда, производственного и хозяйственного инвентаря, наглядных пособий и материалов, предметов мебели, а также договоров подряда на строительство, реконструкцию объектов учреждений социальной сферы исполнены в сумме 69 179,0 тыс. рублей, что составляет 99,9 % годового плана. Удельный вес в общих расходах составил 2,8 %.
Расходы на приобретение сырья и материалов, предназначенных для однократного использования, в том числе: медикаменты, продукты питания, горюче-смазочные материалы, строительные, хозяйственные материалы учреждений социальной сферы исполнены в сумме 98 965,0 тыс. рублей, что составляет 99,7 % годового плана. Удельный вес в общих расходах составил 4,0 %.
Расходы на социальную политику в 2010 году составили 148 595,0 тыс. рублей, что составляет 98,5 % годового плана. Удельный вес в общих расходах составил 6,0 %. В расходах на социальную политику субсидии гражданам на оплату жилищно–коммунальных услуг составили 53,9 % или 80 140,0 тыс. рублей, что на 24 992,0 тыс. рублей больше аналогичного периода 2009 года.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году направлено 333 742,0 тыс. рублей или 13,4 % от всех расходов, что на 659 959,0 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года. Выполнение годового плана составляет 94,8 %.
В течение года план уточнялся на такие расходы как капитальный ремонт многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, содержание и ремонт автомобильных дорог (погашение кредиторской задолженности), капитальное строительство, реализация мероприятий в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ. По сравнению с 2009 годом расходы уменьшились на 659 959,0 тыс. рублей. Наибольший объем расходов жилищно-коммунального хозяйства приходится на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации 185-ФЗ – 95 699,0 тыс. рублей, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 99 309,0 тыс. рублей, на возмещение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения при предоставлении населению услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению - 44 497,0 тыс. рублей, на реконструкцию систем водоснабжения в сельских населенных пунктах – 17 803,0 тыс. рублей, на погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту и содержанию дорог – 22 380,0 тыс. рублей, на компенсацию убытков муниципальным предприятиям, возникающим в связи с применением регулируемых тарифов на услуги муниципальных бань и прачечных – 6 841,0 тыс. рублей, на капитальный ремонт артезианских скважин в сельской местности – 5 200,0 тыс. рублей.
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы в 2010 году составили 72 382,0 тыс. рублей, что составляет 99,2 % годового плана. Удельный вес в общих расходах составил 2,9 %.
По состоянию на 1 января 2011 года в бюджете Энгельсского муниципального района сложился дефицит в сумме 41 378,0 тыс. рублей.