Доходная часть бюджета Энгельсского муниципального района за 9 месяцев 2011 года исполнена в сумме 1 804 333,0 тыс. рублей, что составляет 61,3 % годового уточненного плана (2 943 159,0 тыс. рублей) и 88,4 % от плана 9 месяцев (2 041 163,0 тыс. рублей). По сравнению с исполнением за аналогичный период прошлого года общие доходы бюджета Энгельсского муниципального района уменьшились на 41 381,0 тыс. рублей или на 2,2 %.
Налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2011 года по сравнению с прошлым годом поступило в бюджет Энгельсского муниципального района больше на 148 584,0 тыс. рублей, или на 22,1 %. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в бюджете за 9 месяцев 2011 года составил 45,5 %, на 1 октября 2010 года составлял 36,4 %.
Налоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 75,5 % в сумме 619 456,0 тыс. рублей, что составляет 83,0 % от уточненного годового плана и 110,9 % от плана 9 месяцев. По сравнению с показателями прошлого года, налоговые доходы увеличились на 61 832,0 тыс. рублей, при этом удельный вес уменьшился на 7,5 % (в 2010 году удельный вес составлял 83,0 %). В структуре налоговых поступлений основная доля приходится на:
- налог на доходы физических лиц – 70,5 %, (в сумме 436 424,0 тыс. рублей);
- единый налог на вмененный доход – 16,1 %, (в сумме 99 821,0 тыс. рублей);
- транспортный налог – 3,9 % (в сумме 24 306,0 тыс. рублей);
- государственная пошлина – 9,3 % (в сумме 57 388,0 тыс. рублей).
Неналоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составили 24,5 %, в сумме 201 077,0 тыс. рублей, что на 86 752,0 тыс. рублей больше поступлений за аналогичный период 2010 года (114 325,0 тыс. рублей). Выполнение уточненного годового плана по неналоговым доходам составило 30,3 % (664 650,0 тыс. рублей), плана 9 месяцев – 43,4 % (463 268,0 тыс. рублей).
Безвозмездные перечисления за 9 месяцев 2011 года поступили в сумме 983 800,0 тыс. рублей. Безвозмездных перечислений за 9 месяцев 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года получено меньше на 189 965,0 тыс. рублей или на 16,2 % (за 9 месяцев 2010 года – 1 173 765,0 тыс. рублей). Удельный вес безвозмездных перечислений в бюджете на 1 октября 2011 года составил 54,5 %, на 1 октября 2010 года составлял 63,6 %. Основной причиной уменьшения безвозмездных перечислений в бюджет Энгельсского муниципального района в 2011 году является уменьшение поступлений в виде субсидий из областного бюджета, в основном по реализации Федерального закона РФ от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Расходы бюджета Энгельсского муниципального района составили 1 750 541,0 тыс. рублей или 58,4 % годового плана (2 999 127,0 тыс. рублей) и 90,1 % плана 9 месяцев (1 943 380,0 тыс. рублей). По сравнению с этим же периодом прошлого года расходов произведено на 55 841,0 тыс. рублей больше или на 3,3 %.
На финансирование социальной сферы за 9 месяцев 2011 года направлено 1 386 260,0 тыс. рублей или 59,9 % годового плана (2 314 604,0 тыс. рублей) и 92,9 % плана 9 месяцев (1 492 342,0 тыс. рублей), что на 86 694,0 тыс. рублей или на 6,7 % больше, чем за тот же период 2010 года (1 299 566,0 тыс. рублей). Удельный вес расходов на социальную сферу составил 79,2 %.
Расходы по оплате труда с начислениями учреждений социальной сферы за 9 месяцев 2011 года составили 926 986,0 тыс. рублей, что составляет 70,1 % годового плана и 96,3 % плана 9 месяцев. По сравнению с прошлым годом (824 185,0 тыс. рублей) заработная плата с начислениями профинансирована на 102 801,0 тыс. рублей больше или на 12,5 %. Удельный вес в общих расходах на заработную плату с начислениями составил 53,0 %. Задолженности по оплате труда с начислениями на 1 октября 2011 года не имеется.
Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений социальной сферы составили 166 786,0 тыс. рублей, что составляет 56,2 % годового плана и 100,0 % плана 9 месяцев. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года расходов произведено на 7 190,0 тыс. рублей или 4,3 % меньше. Удельный вес в общих расходах составил 9,5 %. Задолженности по оплате коммунальных услуг на 1 октября 2011 года не имеется.
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, услуг, связанных с содержанием имущества, проведением капитального и текущего ремонта имущества в учреждениях социальной сферы исполнены в сумме 58 069,0 тыс. рублей, что составляет 21,0 % годового плана и 56,0 % плана 9 месяцев. Удельный вес в общих расходах составил 3,3 %.
Расходы на приобретение объектов, относящихся к основным средствам, в том числе: транспортных средств, библиотечного фонда, мягкого инвентаря, а также договоров подряда на строительство, реконструкцию объектов учреждений социальной сферы исполнены в сумме 11 567,0 тыс. рублей, что составляет 16,4 % годового плана и 67,0 % плана 9 месяцев. Удельный вес в общих расходах составил 0,7 %.
Расходы на приобретение продуктов питания, медикаментов, горюче-смазочных материалов, строительных, хозяйственных материалов и других материалов исполнены в сумме 54 057,0 тыс. рублей, что составляет 59,1 % годового плана и 92,2 % плана 9 месяцев. Удельный вес в общих расходах составил 3,1 %. Продуктов питания приобретено на сумму 29 309,0 тыс. рублей.
Расходы на социальную политику за 9 месяцев составили 117 874,0 тыс. рублей, что составляет 68,6 % годового плана и 97,1 % плана 9 месяцев. Удельный вес в общих расходах составил 6,7 %. В расходах на социальную политику субсидии гражданам на оплату жилищно–коммунальных услуг составили 36,8 % или 82 006,0 тыс. рублей, что на 22 046,0 тыс. рублей больше аналогичного периода 2010 года.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев 2011 года направлено 180 404,0 тыс. рублей или 10,3 % от всех расходов, что на 22 743,0 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года. Выполнение годового плана составляет 42,8 %, выполнение плана 9 месяцев составляет 74,3 %. Наибольший объем расходов жилищно-коммунального хозяйства приходится на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 42 638,0 тыс. рублей, на реализацию ВЦП «Предотвращение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в ЭМР в 2010 – 2011 году» – 50 000,0 тыс. рублей, на погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту дорог – 31 905,0 тыс. рублей, на погашение кредиторской задолженности по содержанию автомобильных дорог – 6 493,0 тыс. рублей, на компенсацию убытков муниципальным предприятиям, возникающим в связи с применением регулируемых тарифов на услуги муниципальных бань и прачечных – 3 317,0 тыс. рублей.
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы за 9 месяцев составили 34 407,0 тыс. рублей, что составляет 82,1 % годового плана и 90,5 % плана 9 месяцев. Удельный вес в общих расходах 9 месяцев составил 2,0 %.
По состоянию за 9 месяцев 2011 года в бюджете Энгельсского муниципального района сложился профицит в сумме 53 792,0 тыс. рублей. Профицит сложился в связи с тем, что в отчетном периоде поступили средства из областного бюджета, которые будут израсходованы в периоде, следующим за отчетным.